Politieke Avond

In de Septembercirculaire 2020 zijn enkele omissies aan het licht gekomen. De septembercirculaire is derhalve door het college aangepast.

Wat is aangepast m.b.t. de Septembercirculaire 2020?
In de berekening van de Septembercirculaire 2020 is een fout geslopen. Dit heeft betrekking op de correctie van de stelpost Jeugdhulp. We hadden meerjarig € 785.000 in de begroting zitten. Dat bedrag is verlaagd naar € 738.000. De correctie van € 47.000 is net als alle andere reserveringen als een positief bedrag in het overzicht verwerkt. Omdat het hier een inkomstenpost betreft had dit echter een minpost moeten zijn. Dit leidt ertoe dat het saldo meerjarenbegroting voor de jaren 2022, 2023 en 2024 met € 94.000 moet worden verlaagd. We hebben dan nog steeds een sluitende meerjarenbegroting maar 2022 komt daardoor helaas wel weer negatief uit. De tabel op pagina 3 van het raadsvoorstel met betrekking tot de Septembercirculaire 2020 moet worden aangepast. Hierdoor wijzigt ook de tabel Financieel overzicht in het hoofdstuk Financiën (pagina 143), alsmede de toelichting in het Voorwoord van de portefeuillehouder financiën (pagina 6).

De Inforonde begroting heeft schriftelijk plaatsgevonden. De vragen vragen die werden ingediend zijn op 16 oktober 2020 toegevoegd aan de stukken.

In de Begroting 2021 zijn enkele omissies aan het licht gekomen. De begroting is derhalve door het college aangepast.

Wat is aangepast in de Begroting 20201?

1. Tabel in paragraaf bedrijfsvoering m.b.t. verplichte indicatoren.
   In de paragraaf Bedrijfsvoering is bij het onderdeel “Mensen” een tabel opgenomen met een aantal verplichte indicatoren (pagina 115). In de kolom W2019 (= werkelijk 2019) waren echter de cijfers uit de jaarrekening 2018 blijven staan en niet vervangen door de cijfers uit de jaarrekening 2019.
2. Tabel baten en lasten meerjarenbegroting 2021-2024 in hoofdstuk Financiën.
   In het hoofdstuk Financiën is in de tabel baten en lasten meerjarenbegroting 2021-2024 een formulefout geslopen (pag. 157-158). In de kolom Lasten 2023 was het saldo van het totale programma gelijk aan het saldo van de eerste daaropvolgende regel. Het saldo van het totale programma moet natuurlijk gelijk zijn aan het totaal van alle taken/regels die per programma worden vermeld. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Het totaal van de kolom Lasten 2023 is wel juist opgenomen.
3. Beleidsnota’s in paragraaf duurzaamheid.
   Bij de beleidsnota’s in de paragraaf duurzaamheid ontbrak een hyperlink naar de betreffende nota’s. Deze hyperlink hebben we nu alsnog toegevoegd (pagina 141).
4. Overzicht reserves en voorzieningen.
   In het overzicht reserves en voorzieningen was een aantal subtotalen niet juist weergegeven. Dat hebben we nu gecorrigeerd (pagina 164). Dit leidt ook tot aanpassing van de geprognosticeerde balans (pagina 174) en dientengevolge tot aanpassing van de solvabiliteitsratio (pagina 98).
5. Aanpassing initialen burgemeester Kalfs en vertegenwoordiging DB VGGM.
   In de paragraaf verbonden partijen werd op drie plekken niet de juiste initialen van burgemeester Kalfs gebruikt. Dat hebben nu aangepast (pagina 124,125 en 126). De vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur van de VGGM is eveneens aangepast (vertegenwoordiging door de Burgemeester van Overbetuwe).

Reservering COVID-19 en toekenning BUIG-middelen 2020/2021 bij plan “Lingewaard herstelt stap voor stap”
We merken dat er nog wat onduidelijkheid is over de COVID-reservering in de begroting. Deze is nog niet opgenomen, omdat we nog niet over alle laatste informatie konden verwerken van de septembercirculaire en van de Buig-middelen. Het leek ons beter om de laatste informatie mee te nemen in het plan ‘Lingewaard herstelt stap voor stap’ zodat u over de meest recente informatie beschikt en op basis daarvan een besluit kan nemen over de (hoogte van de) COVID-19 reservering. In dit plan is immers ook aandacht voor mogelijke beheersmaatregelen die de risico’s verminderen.
Onlangs hebben we de definitieve toekenning van de BUIG-middelen over 2020 en de voorlopige toekenning over 2021 ontvangen. Ook dit nemen we mee in het plan “Lingewaard herstelt stap voor stap”.